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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 529017
Data de emissão 29/05/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DO APOIO ADMINISTRATIVO
Valor Empenhado R$ 199,21
Valor Liquidado R$ 199,21
Valor Pago R$ 199,21
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE AROEIRAS DO ITAIMPI, REFERENTE AO MES 05 2019.
CPF do Ordenador ***934583**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE AROEIRAS DO ITAIMPI, REFERENTE AO MES 05 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/05/2019 9 1 199,21
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/05/2019 199,21