Mês | Maio |
Empenho | 529019 |
Data de emissão | 29/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DO APOIO FINANCEIRO |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO PREFEITOFISCAL DE TRIBUTOS A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERIO LEAL BORGES DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***586053** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO PREFEITOFISCAL DE TRIBUTOS A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/05/2019 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/05/2019 |
250,00 |
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