Mês | Maio |
Empenho | 529024 |
Data de emissão | 29/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 1.025,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.025,00 |
Valor Pago | R$ 1.025,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MANOEL DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***858233** |
Endereço | TINGUIS, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Alimentação e Nutrição |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/05/2019 |
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9 |
1 |
1.025,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/05/2019 |
1.025,00 |
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