| Mês | Maio |
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| Empenho | 529028 |
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| Data de emissão | 29/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DO APOIO ADMINISTRATIVO |
| Valor Empenhado | R$ 4.350,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.350,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIMPI. |
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| CPF do Ordenador | ***934583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***691830001** |
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| Endereço | AV.DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1467, SAO JOSE, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIMPI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/05/2019 |
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9 |
1 |
4.350,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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