Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Maio
Empenho 530002
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDEB
Ação MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 4.500,00
Valor Liquidado R$ 4500
Valor Pago R$ 4500
Subelemento de Despesa
Aplicação FUNDEB-MAGISTÉRIO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
CPF do Ordenador ***726403**
Dados do Credor
Nome do Credor TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME
CPF/CNPJ ***691830001**
Endereço AV.DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1467, SAO JOSE, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDEB
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/05/2019 9 4.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/05/2019 4.500,00