Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Maio
Empenho 530003
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 720,00
Valor Liquidado R$ 720
Valor Pago R$ 720
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO ENFERMEIRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***822053**
Dados do Credor
Nome do Credor WEVERNILSON FRANCISCO DE DEUS
CPF/CNPJ ***817783**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AROEIRAS DO ITAIM/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO ENFERMEIRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2019 9 720,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2019 720,00