Mês | Maio |
Empenho | 530003 |
Data de emissão | 30/05/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 720,00 |
Valor Liquidado | R$ 720,00 |
Valor Pago | R$ 720,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO ENFERMEIRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***822053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WEVERNILSON FRANCISCO DE DEUS |
CPF/CNPJ | ***817783** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO ENFERMEIRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2019 |
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9 |
1 |
720,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2019 |
720,00 |
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