Empenho

Detalhamento do empenho

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Mês Maio
Empenho 530006
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/05/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação MANUT. DO TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 4.886,01
Valor Liquidado R$ 4886.01
Valor Pago R$ 4886.01
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
CPF do Ordenador ***934583**
Dados do Credor
Nome do Credor PAI E FILHO LUZ LTDA
CPF/CNPJ ***035010001**
Endereço RUA URBANO EULALIO FILHO, 0, AROEIRAS DO MATADOURO, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2019 9 4.886,01
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2019 4.886,01