| Mês | Maio |
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| Empenho | 530016 |
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| Data de emissão | 30/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM O PASEP |
| Valor Empenhado | R$ 1.985,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.985,11 |
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| Valor Pago | R$ 1.985,11 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***934583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Trabalho |
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| Subfunção | Proteção e BenefÃcios ao Trabalhador |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/05/2019 |
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9 |
1 |
1.985,11 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/05/2019 |
1.985,11 |
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