| Mês | Maio |
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| Empenho | 527014 |
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| Data de emissão | 27/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | ENCARGOS C O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 420,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 420,00 |
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| Valor Pago | R$ 420,00 |
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| Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE DATA SHOW SONY, LIMPEZA E TROCA DE LAMPADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***165493** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LAERCIO DE LIMA LOPES MEI |
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| CPF/CNPJ | ***169640001** |
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| Endereço | RUA CEL ANTONIO RODRIGUES, 145, MALVA, CEP:64600318 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE DATA SHOW SONY, LIMPEZA E TROCA DE LAMPADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/05/2019 |
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9 |
1 |
420,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/05/2019 |
420,00 |
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