Mês | Janeiro |
Empenho | 102030 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | ENCARGOS C O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.453,20 |
Valor Liquidado | R$ 1.453,20 |
Valor Pago | R$ 1.453,20 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPRESNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***165493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTDME |
CPF/CNPJ | ***766120001** |
Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 185, CENTRO, CEP:64600000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPRESNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.453,20 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/01/2020 |
1.453,20 |
|