| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1001036 |
|---|
| Data de emissão | 01/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 522,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 522,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 522,50 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***934583** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***919473** |
|---|
| Endereço | RU ARISTARCO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/10/2020 |
|
9 |
1 |
522,50 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/10/2020 |
15,68 |
| 30/10/2020 |
506,82 |
|
|---|
