Mês | Outubro |
Empenho | 1001190 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DO APOIO ADMINISTRATIVO |
Valor Empenhado | R$ 1.340,21 |
Valor Liquidado | R$ 1.340,21 |
Valor Pago | R$ 1.340,21 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS ITAIM-PI. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARCOS DE SOUSA ARUJO |
CPF/CNPJ | ***318893** |
Endereço | PRACA SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS ITAIM-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2020 |
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9 |
1 |
1.340,21 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/10/2020 |
40,21 |
09/10/2020 |
1.300,00 |
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