Mês | Janeiro |
Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2021 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA |
Valor Empenhado | R$ 14,68 |
Valor Liquidado | R$ 14,68 |
Valor Pago | R$ 14,68 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUAS E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***587303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL |
CPF/CNPJ | ***278170001** |
Endereço | A. GETULIO VARGAS,, 289, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUAS E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2021 |
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9 |
1 |
14,68 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2021 |
14,68 |
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