| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 104128 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 567,01 |
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| Valor Liquidado | R$ 567,01 |
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| Valor Pago | R$ 567,01 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE 15(QUIZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***498223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DJALMA PEREIRA DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***326483** |
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| Endereço | RUA ANDRE DE MOURA LEAL, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE 15(QUIZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/01/2021 |
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9 |
1 |
567,01 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/01/2021 |
567,01 |
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