Mês | Dezembro |
Empenho | 1227004 |
Data de emissão | 27/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 835,00 |
Valor Liquidado | R$ 835,00 |
Valor Pago | R$ 835,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE DA MANHA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***691493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SILVIA DANIELLE BEZERRA EULALIO MOURA |
CPF/CNPJ | ***909810001** |
Endereço | RUA ELISEU PEREIRA BEZERRA, 358, PASSAGEM DAS PEDRAS, CEP:64600430 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE DA MANHA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
835,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
835,00 |
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