Mês | Janeiro |
Empenho | 107007 |
Data de emissão | 07/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 505,00 |
Valor Liquidado | R$ 505,00 |
Valor Pago | R$ 505,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESCRITO NA NF Nº 1311, PARA ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***691493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO ME |
CPF/CNPJ | ***721500001** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 67, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESCRITO NA NF Nº 1311, PARA ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/01/2022 |
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9 |
1 |
505,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2022 |
505,00 |
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