Mês | Fevereiro |
Empenho | 218023 |
Data de emissão | 18/02/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA |
Valor Empenhado | R$ 3.499,95 |
Valor Liquidado | R$ 3.499,95 |
Valor Pago | R$ 3.499,95 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NF-E Nº 4459. |
CPF do Ordenador | ***587303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILSON MOURA BARBOSA EPP |
CPF/CNPJ | ***563120001** |
Endereço | RUA ZUZA LINO, 1004, CANTO DA VARZEA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NF-E Nº 4459. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/02/2022 |
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9 |
1 |
3.499,95 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/02/2022 |
3.499,95 |
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