| Mês | Abril |
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| Empenho | 401247 |
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| Data de emissão | 01/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 5.996,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.996,67 |
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| Valor Pago | R$ 5.996,67 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIL COPA E COZINHA PARA A PREFEITURTA DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 4461. |
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| CPF do Ordenador | ***498223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEILSON MOURA BARBOSA EPP |
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| CPF/CNPJ | ***563120001** |
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| Endereço | RUA ZUZA LINO, 1004, CANTO DA VARZEA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIL COPA E COZINHA PARA A PREFEITURTA DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 4461. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2022 |
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9 |
1 |
5.996,67 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/04/2022 |
5.996,67 |
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