Mês | Março |
Empenho | 301117 |
Data de emissão | 01/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIM PI. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DA GUIA DA SILVA MOREIRA |
CPF/CNPJ | ***965403** |
Endereço | COHAB, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROEIRAS DO ITAIM PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/03/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2019 |
998,00 |
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