| Mês | Maio |
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| Empenho | 528028 |
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| Data de emissão | 28/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
| Valor Empenhado | R$ 1.413,04 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.413,04 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***934583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | RUA ARISTACO PEREIRA Nº 96, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/05/2019 |
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9 |
1 |
1.413,04 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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