| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 528047 |
|---|
| Data de emissão | 28/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 750,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO POR ATIVIDADES DESEMPENHADAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIMPI. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***934583** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA SOUSA DA CONCEICAO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***335693** |
|---|
| Endereço | CARNAIBINHA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
|---|
| Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO POR ATIVIDADES DESEMPENHADAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIMPI. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/05/2019 |
|
9 |
1 |
750,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/05/2019 |
750,00 |
|
|---|
