| Mês | Março |
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| Empenho | 327002 |
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| Data de emissão | 27/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***822053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO |
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| CPF/CNPJ | ***742073** |
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| Endereço | RUA ANDRE DE MOURA LEAL, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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