Mês | Outubro |
Empenho | 1001204 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 522,50 |
Valor Liquidado | R$ 522,50 |
Valor Pago | R$ 522,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA VITALINA DA CONCEICAO |
CPF/CNPJ | ***599513** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2020 |
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9 |
1 |
522,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2020 |
15,68 |
30/10/2020 |
506,82 |
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