Mês | Dezembro |
Empenho | 1214008 |
Data de emissão | 14/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | ENCARGOS C O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 3.499,86 |
Valor Liquidado | R$ 3.499,86 |
Valor Pago | R$ 3.499,86 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI. |
CPF do Ordenador | ***165493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILSON MOURA BARBOSA EPP |
CPF/CNPJ | ***563120001** |
Endereço | RUA ZUZA LINO, 1004, CANTO DA VARZEA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/12/2020 |
|
9 |
1 |
3.499,86 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/12/2020 |
3.499,86 |
|