Mês | Dezembro |
Empenho | 1224009 |
Data de emissão | 24/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.248,63 |
Valor Liquidado | R$ 4.248,63 |
Valor Pago | R$ 4.248,63 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***822053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA ARISTACO PEREIRA Nº 96, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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9 |
1 |
4.248,63 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
238,08 |
30/12/2020 |
4.010,55 |
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