Mês | Dezembro |
Empenho | 1224031 |
Data de emissão | 24/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
Valor Empenhado | R$ 3.262,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.262,00 |
Valor Pago | R$ 3.262,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FISCAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***934583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA ARISTACO PEREIRA Nº 96, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FISCAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
|
9 |
1 |
3.262,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
87,16 |
30/12/2020 |
315,61 |
30/12/2020 |
2.859,23 |
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