Mês | Dezembro |
Empenho | 1228017 |
Data de emissão | 28/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | ENCARGOS C O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 5.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.250,00 |
Valor Pago | R$ 5.250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2975. |
CPF do Ordenador | ***165493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
CPF/CNPJ | ***148950001** |
Endereço | RUA DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2975. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2020 |
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9 |
1 |
5.250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2020 |
5.250,00 |
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