| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231004 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 298,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIM-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***822053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***498380001** |
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| Endereço | AV URBANO EULALIO FILHOP, 985, CANTO DA VARZEA, CEP:64600168 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIM-PI. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2020 |
298,26 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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